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兰州市口腔医院2017年度部门决算公开及说明

来源:办公室???浏览次数: 1 ???发布时间:2018-09-13 00:00:00.0

兰州市口腔医院
2017年度部门决算公开表及说明

? ?根据兰州市财政局兰财库〔2018〕28号《关于做好2017年度市级部门决算公开工作的通知》要求,现将兰州市口腔医院2017年度部门决算有关情况说明如下:

? ?一、医院概况
? ?1.部门职能
? ?兰州市口腔医院是兰州市卫生和计划生育委员会直属的专科医院。是一家集医疗和科研于一体的医疗机构,兰州市医疗保险定点单位之一,兰州铁路医保定点单位之一。全院现有在职职工 98人,临时工48人,年诊疗人次66028人次,日均门诊人次181人次。全院领导职工上下一心,共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术,先进的医疗设备,温馨的医疗服务为“兰州市口腔”创下了良好的口碑。
我院是兰州市口腔疾病防治中心,开设牙体牙髓科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、特诊科,口腔体检中心等,除开展口腔常见病的诊治外,还开展了颌面外科手术、牙周病翻瓣治疗、种植义齿、种植覆盖义齿、烤瓷牙、贵金属烤瓷牙修复、套筒冠、钛义齿修复及功能性矫治器等技术项目,技术水平达到省内先进水平。医院设备先进,配备有口腔综合治疗椅45台、牙科3D数字打印系统、先进数字全景曲面断层 X 光机1套,进口X线牙片机3台,X射线数字化体层摄影机1台,容貌数码测量系统、超声根管治疗仪、口腔内窥镜、钛合金铸造机、调频铸造机、烤瓷机、多功能研磨仪、 内窥镜等先进设备牙科椅旁CAD\CAM全瓷修复系统;口腔专用CT机等,此外口腔颅颌面部硬组织疾病,如颌骨、鼻窦、眼眶、颈椎等硬组织疾病和畸形的诊断,采用口腔专用设备仪器可以准确诊断慢性上颌窦炎、慢性筛窦炎、慢性额窦炎等,这使得我院在技术力量上又有了新的提高。
? ?医院技术力量雄厚,高级职称8人,中级职称32,占卫生技术人员总数的45%。2017年,科技成果有1项获得甘肃省科技进步二等奖和兰州市科技进步一等奖;有5项市厅级项目和4项局级项目通过验收;有1项重点研发计划项目和1项自然科学基金项目在省科技厅立项,9项科研项目在市科技局立项;完成国家级和市级继续医学教育项目共4项;发表学术论文33篇、出版编着3部,其中以第一作者和参与作者发表的2篇论文被SCI期刊收录;1人2017兰州市第二批领军人才第一层次考核优秀,2人分别聘为兰州市第三批领军人才第一层次和第二层次,2人分别聘为兰州市第二批专业技术骨干人才和兰州市第二批社会骨干人才。?
? ?2.科室情况及增减变动原因
2017年末共有科室是12个,其中医疗科室为8个,行政为4个。我院相比去年没有增加科室数量。
? ?3.人员情况及增减变动原因
? ?我院2017年年末在职职工98人,比上年减少2人,当年辞职2人;2017年退休人员67人,当年在职人员病退2人,死亡2人。
? ?4.我单位是财政补助的差额事业单位,执行行业会计制度中的医院会计制度。
? ?二、2017年部门决算收支情况
? ?1.单位收入支出情况
? ?2017年收入总额:3807.59万元,其中财政拨款收入1274.58万元,事业收入2518.29万元,其他收入14.72万元。较上年减少382.95万元,降低9.14%,减少的主要因素是财政拨款减少。
? ?2017年支出总额4415.57万元,其中基本支出3529.64万元,项目支出885.93万元。较上年增加1554.12万元,增长54.31%。增加的主要因素是人员支出增加,2017年在职职工工资调资及补发工资; 2017年工资结构调整,预提养老保险失业年金等。2017年末结转和结余220.92万元。
? ?2.一般公共预算财政拨款支出情况
? ?我院2017年一般公共预算财政拨款收入1274.58万元,支出1886.51万元,包括科学技术支出114.5万元,医疗卫生与计划生育支出1772.01万元。基本支出1000.58万元,包括工资福利支出296.66万元,对个人和家庭的补助支出703.92万元;项目支出885.93万元。
? ?3.政府性基金财政拨款收入支出情况
? ?我院没有政府性基金预算收入和支出。
? ?三、 “三公”经费支出情况
? ?因我院为差额拨款事业单位,财政性经费补助仅包括床位费补助、退休人员经费补助及项目经费补助,一般公共预算中对“三公”经费未作安排。?
? ?四、机关运行经费支出情况
? ?因我院为差额拨款事业单位,财政性经费补助仅包括床位费补助、退休人员经费补助及项目经费补助,一般公共预算中对机关运行经费均由医院自己承担,所以对机关运行经费未安排。
? ?五、政府采购情况
? ?我院通过政府集中采购,严格依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》和《兰州市2015—2017年政府集中采购目录》执行采购程序。
2016年我院政府采购支出总计103.45万元,全部为政府采购货物支出,占政府采购支出总额的100%。
? ?六、国有资产占用情况
? ?1.截至2017年12月31日,我院共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,专业技术用车1辆;
? ?2.单位价值50万元以上的专用设备3台(套),单价100万元以上的专用设备2台(套)。
? ?七、绩效管理工作开展情况
? ?医院组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目28个,资金8859286.89元,占2017 年度一般公共预算项目支出100%。我院部门预算绩效评价主要是专用设备购置项目绩效评价。买好、管好、用好医疗设备在很大程度上关系着医院经济效益和社会效益的发挥。为此我院逐步建立了医院大型医疗设备从采购、使用到报废全过程的日常绩效管理和医疗设备效益评价体系及工作规范。一是成立了院领导为组长、相关科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组,负责制定绩效评价方案并组织监督和验收工作。二是加强医疗设备购置绩效评价事前论证、事中监督、事后评价三个重点环节的管理,避免重复购买和闲置情况的发生,提高设备利用效率、改善成本结构、降低设备运行成本。三是通过绩效评价使得院领导及医院各部门了解和掌握医疗设备的经济运营状况,为医院决策提供数据,方便以后年度的预算编制和绩效评价工作。
? ?八、名词解释
? ?1.财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
? ?2.一般公共财政预算收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
? ?3.其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
? ?4.一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。
? ?5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
? ?6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
? ?7.“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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兰州市口腔医院

2017年9月13日

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附表:《兰州市口腔医院2017年度部门决算批复表》

下载:兰州市口腔医院2017年度部门决算批复表.XLS


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